Faktúry 2018 | Stránka 2
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 6.11.2018 | H a S s.r.o. Nitra | Prenájom kopírky | 134,87 € |
| 181 | 5.11.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 1216,13 € |
| 180 | 2.11.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 25,92 € |
| 179 | 1.11.2018 | Osobný údaj.sk | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | 46,80 € |
| 178 | 1.11.2018 | Koor s.r.o. BA | Dodávka elektriny | 3476,5 € |
| 177 | 31.10.2018 | ecol Trade s.r.o. Nitra | Odber kuch. odp.10/2018 | 48,00 € |
| 176 | 26.10.2018 | TFA Slovakia s.r.o. Vráble | Kalibrácia teplomerov - ŠJ | 301,00 € |
| 175 | 25.10.2018 | VAMONT s.r.o. Vráble | Oprava váh, kalibrácia , výmena závažia ŠJ | 208,00 € |
| 174 | 19.9.2018 | ASC Bratislava | ASC agenda 2019 | 159,0 € |
| 173 | 17.9.2018 | Ján Chovan - zámočníctvo, Šoporňa | Dodávka a montáž 3 ks dverí na sklad biologického odpadu | 984,0 € |
| 172 | 1.8.2018 | Obec Šoporňa | Poplatok za odpady 2. polrok 2018 | 830,41 € |
| 171 | 1.8.2018 | Obec Šoporňa | Poplatok za odpady 1. polrok 2018 | 692,01 € |
| 170 | 24.10.2018 | Vozár Michal elektroservis, Šoporňa | Sieťový tienený kábel, koncovky Ruter AA Wifi, cena práce | 295,0 € |
| 169 | 23.10.2018 | Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica | Materiálno - spotrebné normy a receptúry | 55,80 € |
| 168 | 22.10.2018 | Marian Medlen - Juris Dat | Predprimárne vzdelávanie 2018-2019 | 16,70 € |
| 167 | 16.10.2018 | Mladý záchranár, o.z Varín | Časopis Mladý záchranár | 39,60 € |
| 166 | 16.10.2018 | Alza.sk | Laserová tlačiareň 2x | 364,70 € |
| 165 | 16.10.2018 | Alza.sk | Laserová tlačiareň | 217,80 € |
| 164 | 15.10.2018 | Gigaprint.sk, s.r.o Trenčín | Tonery, kompatibilna sada Canon | 170,80 € |
| 163 | 11.10.2018 | Gigaprint.sk, s.r.o | Tonery, kompatibilna sada HP | 170,30 € |
| 162 | 8.10.2018 | Slovak Telekom | Poplatok za telekomun. služby | 122,74 € |
| 161 | 5.10.2018 | Elarin s.r.o. Trnkov | Učebné pomôcky MŠ | 409,0 € |
| 160 | 3.10.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 1016,20 € |
| 159 | 3.10.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. Nitra | Zmäkčovač vody DVA LT - 12 | 34,16 € |
| 158 | 2.10.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 25,92 € |
| 157 | 2.10.2018 | Meggy s.r.o. Jelenec | Čistiace potreby | 275,15 € |
| 156 | 1.10.2018 | H a S s.r.o. Nitra | Prenájom kopírky | 133,30 € |
| 155 | 1.10.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. Nitra | Zmäkčovač LT - 12 | 74,40 € |
| 154 | 1.10.2018 | Koor s.r.o. BA | Dodávka tepla 10/2018 | 3476,5 € |
| 153 | 1.10.2018 | Osobný údaj.sk | Výkon zodpovednej osoby | 46,80 € |
| 152 | 30.9.2018 | Reboz s.r.o. Hlohovec | Služby technika PO za 3. štvr. 2018 | 90,0 € |
| 151 | 30.9.2018 | Ing. Ladislav Billik | Služby technika BOZP za 3. štvr. 2018 | 105,0 € |
| 150 | 30.9.2018 | ecol Trade s.r.o. Nitra | Odber kuch. odp.9/2018 | 52,80 € |
| 149 | 24.9.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. Nitra | Oprava umývačky ŠJ | 145,74 € |
| 148 | 18.9.2018 | Generali poisťovňa a.s. BA | poistenie 12.10.2018/21.10.2019 | 604,69 € |