Faktúry 2017 | Stránka 18
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
120170120 02. 02. 2017 Zdr.ovocie Nákup ovocie,zelenina 103.71 €
120170111 30. 01. 2017 Zdr.ovocie Nákup ovocie,zelenina 97.35 €
670703841 02. 02. 2017 Mabonex Nákup mraz .ryba 260.59 €
2017000862 06. 02. 2017 Šesták Nákup potravín 98.96 €
170036 31. 01. 2017 Vančo Nákup chlieb 125.87 €
670703039 26. 01. 2017 Mabonex Nákup mraz .ryba 27.78 €
670702911 26. 01. 2017 Mabonex Nákup potravín 163.53 €
670702922 26. 01. 2017 Mabonex Nákup jogurty 127.3 €
120170095 26. 01. 2017 Zdr.ovocie Nákup ovocie,zelenina 147.65 €
171000282 26. 01. 2017 Súkeník Nákup mäsa 188.76 €
2017000615 25. 01. 2017 Šesták Nákup potravín 102.61 €
24170066 25. 01. 2017 Grandfood Nákup potravín 38.23 €
1111710074 19. 01. 2017 AG Foods Nákup potravín 535.26 €
41 08. 02. 2017 Slovak Telekom telefóny 1/17 130.40 €
40 31. 01. 2017 Záp..vodár.spol. voda 1/17 188.54 €
39 07. 02. 2017 ecolTrade odber kuch.odpadu 115.20 €
38 07. 02. 2017 TRIMEL servisný poplatok 300 €
37 02. 02. 2017 Slovak Telekom internet 1/17 23.81 €
36 14. 11. 2016 Komensky virtuálna knižnica 2017 182.16 €
35 19. 01. 2017 Knotek Panda oprava kopír.stroja 195 €
34 20. 01. 2017 JurisDat časopis ŠKOLA 2017 25 €
33 18. 01. 2017 ŠEVT tlačivá MŠ 18.50 €
32 23. 01. 2017 MEGGY čistiace prostriedky 494.48 €
31 03. 02. 2017 ZSE elektr.1/17 1467.85 €
30 02. 02. 2017 ARES časopis Slávik2017 7.50 €
29 02. 12. 2016 RAABE št.vzdel.program MŠ 5 €
28 25. 11. 2016 RAABE manažment MŠ 41 €
27 21. 11. 2016 RAABE manažment školy 41.45 €
26 08. 12. 2016 Generali nedoplatok poistky 4.49 €
25 01. 12. 2016 ecolTrade odber kuch.odpadu 139.20 €
24 12. 12. 2016 Dárius Korosi IT služby 11/2016 190 €
23 07. 12. 2016 ABP-Ing.Billik BOZP a PO 4.Q.2016 204 €
22 07. 12. 2016 MEGGY čistiace pr. 213.58 €
21 07. 12. 2016 MEGGY tonery 219.08 €
20 21. 11. 2016 Dárius Korosi oprava 4xPC 495 €