Faktúry 2014 | Stránka 11
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1429 | 30. 04. 2014 | Vančo Štefan | tovar šj | 118,20 € |
| 1428 | 30. 04. 2014 | Jednota spotrebné družstvo | tovar šj | 160,36 € |
| 1427 | 29. 04. 2014 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar šj | 154,57 € |
| 1426 | 28. 04. 2014 | Súkeník | tovar šj | 97,63 € |
| 1425 | 25. 04. 2014 | GRADNFOOD | tovar šj | 228,48 € |
| 1424 | 25. 04. 2014 | Súkeník | tovar šj | 73,08 € |
| 1423 | 24. 04. 2014 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar šj | 97,70 € |
| 1422 | 24. 04. 2014 | Hispa SK s.r.o. | tovar šj | 56,33 € |
| 1421 | 24. 04. 2014 | Súkeník | tovar šj | 81,60 € |
| 1420 | 22. 04. 2014 | ATC-JR,s.r.o. | tovar šj | 252,79 € |
| 1419 | 23. 04. 2014 | Bidvest | tovar šj | 175,56 € |
| 1418 | 11. 04. 2014 | Rajo a. s. | tovar šj | 64,44 € |
| 1417 | 15. 04. 2014 | RAJO a. s. | tovar šj | 47,95 € |
| 1416 | 22. 04. 2014 | Jednota spotrebné družstvo | tovar šj | 114,78 € |
| 1415 | 22. 04. 2014 | Hispa SK s.r.o. | tovar šj | 156,17 € |
| 1414 | 22. 04. 2014 | Súkeník | tova šj | 70,64 € |
| 1413 | 05. 06. 2014 | infoera s.r.o. | Mesačný paušál za IT služby 5/2014 | 216,00 € |
| 1412 | 04. 06. 2014 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 5/2014 | 1087,06 € |
| 1411 | 02. 06. 2014 | Trimel, s. r. o. | Servisný poplatok na rok 2014 | 162,00 € |
| 1410 | 02. 06. 2014 | ALATERE, s. r. o. | Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 140,40 € |
| 1409 | 02. 06. 2014 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 6/2014 | 27,15 € |
| 1408 | 02. 06. 2014 | KOOR, s.r.o., Bratislava | Dodávka tepla 6/2014 | 3843,76 € |
| 1407 | 31. 05. 2014 | RIO - IPO, spol. s r.o. | Čistenie obrusov | 10,24 € |
| 1406 | 29. 05. 2014 | ProDES, s. r. o. | Soľ tabletová 25 kg do konvektomatu ŠJ | 24,00 € |
| 1405 | 26. 05. 2014 | Mladý záchranár, o.z. | Časopis Mladý Záchranár 13 | 9,90 € |
| 1404 | 01. 04. 2014 | MAYNET, s. r. o. | Prenájom športovej haly 40. ročníka celoslovenskej súťaže ZŠ a CVČ | 45,00 € |
| 1403 | 15. 04. 2014 | ŠEVT a.s. | Obaly z PVC a žiacke knižky | 181,97 € |
| 1402 | 12. 05. 2014 | ALATERE, s. r. o. | Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 105,30 € |
| 1401 | 14. 05. 2014 | MEGGY s. r. o. | Školské pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 1503,0 € |
| 1400 | 08. 05. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 49,97 € |
| 1399 | 30. 04. 2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | Vodné 4/2014 | 167,60 € |
| 1398 | 07. 05. 2014 | MEGGY s. r. o. | Nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb | 940,63 € |
| 1397 | 06. 05. 2014 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 4/2014 | 978,41 € |
| 1396 | 05. 05. 2014 | infoera s.r.o. | Mesačný paušál za IT služby 4/2014 | 216,00 € |
| 1395 | 03. 05. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 4/2014 | 72,62 € |