Faktúry 2014 | Stránka 3
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1711 | 12. 11. 2014 | GRADNFOOD | tovar šj | 326,42 € |
| 1710 | 11. 11. 2014 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar šj | 208,92 € |
| 1709 | 11. 11. 2014 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar šj | 90 € |
| 1708 | 13. 11. 2014 | Súkeník | tovar šj | 190,87 € |
| 1707 | 14. 11. 2014 | Súkeník | tovar šj | 95,70 € |
| 1706 | 05. 11. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 124,15 € |
| 1705 | 04. 11. 2014 | Súkeník | tovar šj | 146,05 € |
| 1704 | 03. 11. 2014 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar šj | 127,10 € |
| 1703 | 03. 11. 2014 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar šj | 181,44 € |
| 1702 | 03. 11. 2014 | Šesták Bohuš | tovar šj | 137,59 € |
| 1701 | 03. 11. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 107,42 € |
| 1700 | 03. 11. 2014 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar šj | 257,52 € |
| 1698 | 10. 11. 2014 | Jednota spotrebné družstvo | tovar šj | 86,05 € |
| 1697 | 10. 11. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 75,08 € |
| 1696 | 07. 11. 2014 | Šesták Bohuš | tovar šj | 173,32 € |
| 1695 | 07. 11. 2014 | Súkeník | tovar do šj | 124,10 € |
| 1694 | 06. 11. 2014 | Ho&Pe | tovar šj | 90,72 € |
| 1693 | 05. 11. 2014 | GRADNFOOD | tovar šj | 264,31 € |
| 1692 | 10. 11. 2014 | Ho&Pe | tovar do šj | 119,17 € |
| 1691 | 15. 12. 2014 | SOFT -GL s.r.o. | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na rok 2015 | 39,24 € |
| 1690 | 05. 11. 2014 | M-art Mesiarik Roman | Revízia telovýchovného náradia | 289,01 € |
| 1689 | 08. 11. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 35,33 € |
| 1688 | 04. 11. 2014 | ALATERE, s. r. o. | Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 140,40 € |
| 1687 | 31. 10. 2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | Spotreba vody 10/2014 | 311,10 € |
| 1686 | 05. 11. 2014 | ZSE Energia, a.s. | Spotreba el. energie 10/2014 | 1234,55 € |
| 1685 | 03. 11. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2014 | 76,33 € |
| 1684 | 04. 11. 2014 | ŠEVT a.s. | Školské tlačivá | 105,20 € |
| 1683 | 05. 11. 2014 | infoera s.r.o. | Mesačný paušál za IT služby 10/2014 | 216,00 € |
| 1682 | 03. 11. 2014 | KOOR, s.r.o., Bratislava | Dodávka tepla 11/2014 | 3843,76 € |
| 1681 | 31. 10. 2014 | RIO - IPO, spol. s r.o. | Čistenie obrusov | 22,20 € |
| 1680 | 29. 10. 2014 | infoera s.r.o. | Kancelárske potreby | 493,00 € |
| 1679 | 03. 11. 2014 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 11/2014 | 27,15 € |
| 1678 | 31. 10. 2014 | Vančo Štefan | tovar šj | 140,20 € |
| 1677 | 21. 10. 2014 | Rajo a. s. | tovar šj | 88,63 € |
| 1676 | 30. 10. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 49,94 € |