Faktúry 2019 | Stránka 10
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| € | ||||
| 6 | 10.1.2019 | ZSE | Dodávka elektriny | 25,55 € |
| 5 | 8.1.2019 | Slovak Telekom | Poplatok za telekomun. služby | 119,28 € |
| 4 | 7.1.2019 | H a S s.r.o. Nitra | Prenájom kopírky | 57,79 € |
| 3 | 5.11.2018 | Komenský s.r.o. Košice | Virtuálna knižnica 1/2019-12/2019 | 198,72 € |
| 2 | 3.1.2019 | ZSE | Dodávka elektriny | 1455,97 € |
| 1 | 1.1.2019 | Osobný údaj.sk | Výkon zodpovednej osoby 1/2019 | 46,80 € |