Faktúry 2015 | Stránka 11
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2039 | 16. 04. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 84,84 € |
| 2038 | 17. 04. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 129,61 € |
| 2037 | 20. 04. 2015 | Jednota spotrebné družstvo | tovar do šj | 113,86 € |
| 2036 | 20. 04. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 126,08 € |
| 2035 | 20. 04. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar šj | 224,52 € |
| 2034 | 20. 04. 2015 | Ho&Pe | 127,63 | 127,63 € |
| 2033 | 20. 04. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 348,44 € |
| 2032 | 20. 04. 2015 | ATC-JR,s.r.o. | tovar do šj | 179,49 € |
| 2031 | 21. 04. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 151,73 € |
| 2030 | 22. 04. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 124,50 € |
| 2029 | 14. 04. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 74,29 € |
| 2028 | 13. 04. 2015 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar do šj | 131,81 € |
| 2027 | 13. 04. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 127,56 € |
| 2026 | 13. 04. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 97,20 € |
| 2025 | 10. 04. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 352,46 € |
| 2024 | 10. 04. 2015 | Arthur Gilbord, s.r.o. | tovar do šj | 240 € |
| 2023 | 10. 04. 2015 | Jednota spotrebné družstvo | tovar do šj | 86,86 € |
| 2022 | 30. 06. 2015 | Michal Knotek PANDA MK | Tonery do tlačiarne | 237,58 € |
| 2021 | 30. 06. 2015 | Michal Knotek PANDA MK | Tlačiareň HP | 420,- € |
| 2020 | 03. 07. 2015 | T-Com | Služby pevnej siete 6/2015 | 67,04 € |
| 2019 | 30. 06. 2015 | L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | Pranie a žehlenie bielizne | 9,76 € |
| 2018 | 30. 06. 2015 | Ing. Ladislav Bilik - ABP | Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2015 | 195,- € |
| 2017 | 01. 07. 2015 | ZSE Energia, a.s. | za elektrinu | 31,46 € |
| 2016 | 01. 07. 2015 | KOOR, s.r.o., Bratislava | uhrada za teplo | 3843,76 € |
| 2015 | 30. 06. 2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | vodné za 1.polrok 2015 | 298,14 € |
| 2014 | 07. 07. 2015 | ŠEVT a.s. | tlačivá na šk.r.2015/2016 | 143,47 € |
| 2013 | 07. 07. 2015 | Obec Šoporňa | stočné 2.Q.2015 | 448,80 € |
| 2012 | 03. 07. 2015 | ALATERE, s. r. o. | poskyt.služby pre ŠJ -odvoz odpadu za 1.polrok 2015 | 140,40 € |
| 2011 | 23. 03. 2015 | KOOR, s.r.o., Bratislava | dobropis za teplo v období 1.1.2014-31.12.2014 | -975,26 € |
| 2010 | 28. 06. 2015 | NAY a.s. | Tlačiareň, notebook | 663,99 € |
| 2009 | 26. 06. 2015 | MEGGY s. r. o. | Diáre pre zamestnancov | 401 € |
| 2008 | 18. 06. 2015 | MEGGY s. r. o. | Školské pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia | 1696 € |
| 2007 | 13. 06. 2015 | IRP - DDD, s. r. o. | Dezinsekcia | 520,56 € |
| 2006 | 11. 06. 2015 | Slovenská pošta, a. s. | Predplatné časopisu Predškolská výchova, Vychovávateľ SK | 9,6 € |
| 2005 | 08. 06. 2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné mesačníka Účtovníctvo ropo a obcí | 72 € |