Faktúry 2015 | Stránka 17
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2350 | 19. 11. 2015 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | tovar do šj | 92,81 € |
| 1869 | 02. 03. 2015 | KOOR, s.r.o., Bratislava | Dodávka tepla 3/2015 | 3843,76 € |
| 2349 | 20. 11. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 246,68 € |
| 1868 | 03. 03. 2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 2/2015 | 87,72 € |
| 2348 | 19. 11. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 148,50 € |
| 1867 | 28. 02. 2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | Vodné 2/2015 | 207,40 € |
| 2347 | 18. 11. 2015 | Mirkom s.r.o. | tovar do šj | 151,89 € |
| 2346 | 23. 11. 2015 | Jednota spotrebné družstvo | tovar do šj | 80,76 € |
| 1866 | 05. 03. 2015 | Dárius Körösi | Fix IT služby | 225 € |
| 2345 | 25. 11. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 147,60 € |
| 2344 | 25. 11. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 293,41 € |
| 1865 | 03. 03. 2015 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 2/2015 | 1476,61 € |
| 2343 | 25. 11. 2015 | Mirkom s.r.o. | tovar do šj | 201,77 € |
| 2342 | 26. 11. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 70,66 € |
| 1864 | 02. 03. 2015 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 3/2015 | 31,46 € |
| 2341 | 27. 11. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 174,60 € |
| 1863 | 28. 02. 2015 | RIO - IPO, spol. s r.o. | Pranie a žehlenie bielizne | 16,42 € |
| 2340 | 18. 11. 2015 | GRADNFOOD | tovar so šj | 291,71 € |
| 1862 | 19. 02. 2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mesačník Účtovníctvo ropo a obcí | 72 € |
| 2339 | 11. 11. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 191,74 € |
| 1861 | 13. 02. 2015 | Datakabinet s. r. o. | Balík služieb - PRÉMIUM | 399 € |
| 2338 | 10. 11. 2015 | Jednota spotrebné družstvo | tovar do šj | 130,81 € |
| 1860 | 08. 02. 2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete | 35,18 € |
| 2337 | 09. 11. 2015 | Mirkom s.r.o. | tovar do šj | 186,90 € |
| 1859 | 31. 01. 2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | Vodné 1/2015 | 187,96 € |
| 2336 | 09. 11. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 230,20 € |
| 1858 | 04. 02. 2015 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 1/2015 | 1302,90 € |
| 2335 | 09. 11. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 232,76 € |
| 1857 | 03. 02. 2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 1/2015 | 99,88 € |
| 2334 | 06. 11. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 316,60 € |
| 1856 | 09. 02. 2015 | Ho&Pe | tovar šj | 133,21 € |
| 2333 | 06. 11. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 191,66 € |
| 1855 | 09. 02. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar šj | 135,86 € |
| 2332 | 16. 10. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 261,38 € |
| 1854 | 09. 02. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 189,48 € |