Faktúry 2018 | Stránka 1
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
180350 31.5.2018 Vančo Nákup pekar.výrobkov 157,52 €
670819151 10.5.2018 Mabonex Nákup mraz.ryby 227,52 €
670818789 31.5.2018 Mabonex Nákup potravín 43,2 €
670818845 31.5.2018 Mabonex Nákup potravín 185,93 €
670818858 31.5.2018 Mabonex Nákup potravín 11,88 €
670818495 29.5.2018 Mabonex Nákup potravín 317,79 €
181001804 31.5.2018 Súkeník Nákup mäsa 1652,56 €
670817921 24.5.2018 Mabonex Nákup potravín 225,88 €
153418 31.5.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 426,1 €
120180798 31.5.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 1383,83 €
1607818 31.5.2018 Jednota Nákup potravín 116,38 €
24180933 30.5.2018 Grandfood Nákup potravín 783,71 €
2018003529 31.5.2018 Šesták Nákup potravín 707,03 €
8018053756 24.5.2018 Ho&Pe Nákup mraz.hydiny 212,41 €
2018002990 7.5.2018 Šesták Nákup potravín 284,28 €
1507818 18.5.2018 Jednota Nákup potravín 131,52 €
1191028988 31.5.2018 Rajo a.s. Nákup škol.mlieko MŠ 55,68 €
670817603 22.5.2018 Mabonex Nákup potravín 34,28 €
670816932 17.5.2018 Mabonex Nákup potravín 324,68 €
670816575 15.5.2018 Mabonex Nákup jog.tyčinky 153,9 €
128518 11.5.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 247,81 €
1407818 10.5.2018 Jednota Nákup potravín 112,69 €
2418079 9.5.2018 Grandfood Nákup potravín 308,94 €
1191022144 7.5.2018 Rajo a.s. Nákup škol.mlieko MŠ 55,68 €
87 16.5.2018 RAABE knihy pre predškolákov 25 €
86 15.5.2018 ŠEVT tlačivá 80,75 €
85 10.5.2018 E.N.E.S predšk.spotr.materiál 365.02 €
84 2.5.2018 Kremz piesok pre MŠ 60 €
83 2.5.2018 záp.vodár.spol. voda 200.92 €
82 8.5.2018 Slov.Telekom telefóny 129.42 €
81 7.5.2018 Nemetz oprava chladničky 96.72 €
80 1.5.2018 H a S prenájom kopírky 110.99 €
79 30.4.2018 ecolTrade sprac. A odvoz odpadu ŠJ 62.4 €
78 4.5.2018 Slov.pošta ŠJ pošt.poukaz 40.67 €
1 2 3 4 5 6 7 8